|
|
Faktúra |
2290108195
|
dodávka elektriny
|
109,69 |
s DPH |
|
5100133580
|
15.05.2020 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
18.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
70784683
|
virtuálna knižnica 1/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
VK09/11/065
|
08.04.2021 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9001402540
|
spracovanie poštového peňažného poukazu
|
0,48 |
s DPH |
|
11991
|
13.04.2021 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4460513129
|
dodávka zemného plynu
|
79,70 |
s DPH |
|
3110013135
|
09.04.2021 |
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7489620610
|
dodávka elektriny
|
55,00 |
s DPH |
|
5100133580
|
09.04.2021 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9801238515
|
ochrana objektu ZŠ a ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
|
9/8/01/2385/15
|
08.04.2021 |
|
|
KRPZ odbor ochrany objektov |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230/2021
|
poskytovanie služieb ochrany osobných údajov
|
104,40 |
s DPH |
|
08/2019/227
|
08.04.2021 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
042021/12
|
príplatky za stravu zamestnancov
|
84,15 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
042021/10
|
príplatky zo SF za stravu za zamestnancov
|
61,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
042021/11
|
réžia za podanú stravu
|
918,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70784683
|
virtuálna knižnica 3/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
VK09/11/065
|
08.04.2021 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70784683
|
virtuálna knižnica 2/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
VK09/11/065
|
08.04.2021 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
polep ochrannou fóliou
|
375,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1210239763
|
telekomunikačné služby - paušál
|
0,86 |
s DPH |
|
58519h
|
13.04.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
odborná prehliadka plynu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
BPMK |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
31.03.2021 |
|
Zmluva |
|
peňažný prostrietky vo výške 1000,00eur
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Tatra banka, a.s., |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
toner do farebnej tlačiarne
|
440,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
MKaTech s.r.o |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
stravné listky
|
4 010,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
PHZ na opravu fasády
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
PHZ na daždový zvod
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
24.03.2021 |