Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 00703/17 klampiarské práce na budove telocvicni 184,08 s DPH 23/2017 03.04.2017 Ján Štofka ZŠ Hroncova 23, Košice Klára Dziaková riaditel školy 11.04.2017 21.04.2017
Faktúra 80/2020 Nákup mäsa a mäsových výrobkov 3 002,86 s DPH 229,231,236,239,,242,243,247,249,251,254,255,259,261,262,266,267,270,272,275,276/2020 01.10.2020 HOKO s.r.o. ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice Libuša Kubová vedúca šj 16.10.2020 01.10.2020
Faktúra 530023816 nákup potravín 937,65 s DPH 253/2020 14.10.2020 INMÉDIA spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice Libuša Kubová vedúca šj 16.10.2020 14.10.2020
Faktúra 20202041 Nákup ovocia a zeleniny 654,96 s DPH 232,237,241/2020 12.10.2020 EMATRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice Libuša Kubová vedúca šj 16.10.2020 12.10.2020
Faktúra 530023317 nákup potravín 22,52 s DPH 246/2020 09.10.2020 INMÉDIA spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice Libuša Kubová vedúca šj 16.10.2020 09.10.2020
Faktúra 530023349 nákup potravín 484,03 s DPH 245/2020 09.10.2020 INMÉDIA spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice Libuša Kubová vedúca šj 16.10.2020 09.10.2020
Faktúra 2020001171 Nákup chlieb, pečivo 11,55 s DPH 205/2020 06.10.2020 Tofako plus s.r.o. ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice Libuša Kubová vedúca šj 16.10.2020 06.10.2020
Faktúra 2020001135 Nákup chlieb, pečivo 67,10 s DPH 192/2020 06.10.2020 Tofako plus s.r.o. ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice Libuša Kubová vedúca šj 16.10.2020 06.10.2020
Faktúra 530018230 nákup potravín 485,16 s DPH 238/2020 05.10.2020 INMÉDIA spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice Libuša Kubová vedúca šj 16.10.2020 05.10.2020
Faktúra 530022475 nákup potravín 67,30 s DPH 235/2020 02.10.2020 INMÉDIA spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice Libuša Kubová vedúca šj 16.10.2020 02.10.2020
Faktúra 530022372 nákup potravín 323,68 s DPH 234/2020 02.10.2020 INMÉDIA spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice Libuša Kubová vedúca šj 16.10.2020 02.10.2020
Faktúra 530022413 nákup potravín 709,03 s DPH 233/2020 02.10.2020 INMÉDIA spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice Libuša Kubová vedúca šj 16.10.2020 02.10.2020
Faktúra 530022021 nákup potravín 919,39 s DPH 230/2020 01.10.2020 INMÉDIA spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice Libuša Kubová vedúca šj 16.10.2020 01.10.2020
Faktúra 20201982 Nákup ovocia a zeleniny 647,35 s DPH 228/2020 30.09.2020 EMATRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice Libuša Kubová vedúca šj 16.10.2020 30.09.2020
Faktúra 530024179 nákup potravín 22,40 s DPH 257/2020 16.10.2020 INMÉDIA spol. s.r.o. ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice Libuša Kubová vedúca šj 28.10.2020 16.10.2020
Faktúra 20201969 Nákup ovocia a zeleniny 531,02 s DPH 223,227/2020 30.09.2020 EMATRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice Libuša Kubová vedúca šj 16.10.2020 30.09.2020
Faktúra 20VF00184 nákup potravín 316,66 s DPH 224/2020 28.09.2020 Kingfruits s.r.o. ŠJ pri ZŠ Hroncova 23, Košice Libuša Kubová vedúca šj 16.10.2020 28.09.2020
Faktúra 9001482358 spracovanie poštového peňažného poukazu 1,76 s DPH 11991 08.02.2022 Slovenská pošta, a.s. ZŠ Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 15.02.2022 15.02.2022
Faktúra 8436055082 dodávka elektriny 57,00 s DPH 5100133580 08.02.2022 VSE a.s. ZŠ Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 15.02.2022 15.02.2022
Faktúra 449449771 dodávka zemného plynu 122,90 s DPH 3110013135 08.02.2022 innogy Slovensko s.r.o. ZŠ Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 15.02.2022 15.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/9786