|
|
Objednávka |
50/2019
|
maliarske práce
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
111/2019
|
voskové plátno
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
L§Š s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20240098
|
dodávka a montáž vykurovacích telies
|
1 680,59 |
s DPH |
198/2024
|
|
17.12.2024 |
|
|
PROFIPLYN s.r.o. |
|
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
90/2021
|
vypracovanie PD
|
940,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Objednávka |
392/2022
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
248,63 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
HOKO s.r.o. |
|
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2017
|
učebnice pre 1roč.
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Jolly Phoučes |
|
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/12/2025
|
TEHO - dodávka tepla
|
12 336,98 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
TEHO, s. r. o. |
Základná škola Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
27.01.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/119/2025
|
COBA TRADE-spotrebný materiál
|
828,41 |
s DPH |
48/2025
|
|
10.04.2025 |
|
|
COBA TRADE |
Základná škola Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/112/2025
|
Seyfor - služby VEMA
|
40,59 |
s DPH |
|
20200332
|
07.04.2025 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/113/2025
|
KUBO MEDIA - licencia-VZP
|
375,00 |
s DPH |
45/2025
|
|
07.04.2025 |
|
|
KUBO MEDIA, s.r.o. |
Základná škola Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/114/2025
|
ALARMTEL-reflektory
|
141,08 |
s DPH |
21/2025
|
|
07.04.2025 |
|
|
ALARMTEL SK, s.r.o. |
Základná škola Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/115/2025
|
Slovak Telekom - telekomunikačné služby
|
190,14 |
s DPH |
|
9914573129
|
07.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/116/2025
|
Slov. pošta - sprac. peňažného poukazu U
|
0,96 |
s DPH |
|
11991
|
07.04.2025 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/117/2025
|
VSE - elektrina
|
919,77 |
s DPH |
|
5100133580
|
09.04.2025 |
|
|
VSE |
Základná škola Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/118/2025
|
VSE - elektrina
|
1 443,96 |
s DPH |
|
5100133580
|
09.04.2025 |
|
|
VSE |
Základná škola Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/122/2025
|
Šuchterová-čistiace prostriedky
|
513,60 |
s DPH |
41/2025
|
|
10.04.2025 |
|
|
Šuchterová, s.r.o. |
Základná škola Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/120/2025
|
Správa mestskej zelene-výrub stromov
|
117,10 |
s DPH |
7/2025
|
|
10.04.2025 |
|
|
Správa mestskej zelene v KE |
Základná škola Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/121/2025
|
TEHO-dodávka tepla
|
7 850,84 |
s DPH |
|
1120160216
|
11.04.2025 |
|
|
TEHO, s. r. o. |
Základná škola Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/110/2025
|
LEXIKON SLOVAKIA-štartovné-súťaž-rodičia
|
780,00 |
s DPH |
46/2025
|
|
04.04.2025 |
|
|
LEXIKON SLOVAKIA, o.z. |
Základná škola Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/123/2025
|
INTA-odber kuchynského odpadu
|
167,28 |
s DPH |
|
10220331
|
10.04.2025 |
|
|
INTA s.r.o. |
Základná škola Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
15.04.2025 |
29.05.2025 |