|
Objednávka |
90/2021
|
vypracovanie PD
|
940,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
Objednávka |
111/2019
|
voskové plátno
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
L§Š s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
Objednávka |
58/2017
|
učebnice pre 1roč.
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Jolly Phoučes |
|
|
|
|
03.08.2017 |
|
Objednávka |
50/2019
|
maliarske práce
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
Objednávka |
392/2022
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
248,63 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
HOKO s.r.o. |
|
Libuša Kubová |
vedúca šj |
|
19.09.2022 |
|
Faktúra |
00703/17
|
klampiarské práce na budove telocvicni
|
184,08 |
s DPH |
23/2017
|
|
03.04.2017 |
|
|
Ján Štofka |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
11.04.2017 |
21.04.2017 |
|
Faktúra |
89971646
|
zakonník práce
|
10,80 |
s DPH |
61/2021
|
|
04.05.2021 |
|
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
Faktúra |
052021/13
|
réžia za podanú stravu
|
781,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
Faktúra |
052021/14
|
príplatky za stravu zamestnancov
|
71,61 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
Faktúra |
052021/15
|
príplatky zo SF za stravu za zamestnancov
|
52,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
Faktúra |
2100616
|
prostredky do mýčky
|
53,88 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
Faktúra |
210001
|
naloženie a odvoz tovaru
|
300,00 |
s DPH |
64/2021
|
|
04.05.2021 |
|
|
ERKO s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
Faktúra |
8282611042
|
telekomunikačné služby
|
154,21 |
s DPH |
|
9914573129
|
04.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
Faktúra |
T2104090
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
231,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
EKO Servis SK s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
Faktúra |
19042021
|
maliarské potreby
|
258,38 |
s DPH |
22/2021
|
|
04.05.2021 |
|
|
LD UNI |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
Faktúra |
70784683
|
virtuálna knižnica 4/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
VK09/11/065
|
04.05.2021 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
Faktúra |
1210500074
|
telekomunikačné služby - paušál
|
7,04 |
s DPH |
|
58519h
|
04.05.2021 |
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
Objednávka |
63/2021
|
úprava IT a doplnenie WiFi
|
350,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
ALARMTEL SK s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
26.04.2021 |
|
Faktúra |
210109
|
pomôcky - pádové otázky, pravítko
|
208,00 |
s DPH |
53/2021
|
|
04.05.2021 |
|
|
Učebné pomôcky s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
Faktúra |
9801238515
|
ochrana objektu ZŠ a ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
|
9/8/01/2385/15
|
04.05.2021 |
|
|
KRPZ odbor ochrany objektov |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
06.05.2021 |
06.05.2021 |