|
|
Objednávka |
58/2017
|
učebnice pre 1roč.
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Jolly Phoučes |
|
|
|
|
03.08.2017 |
|
|
Objednávka |
111/2019
|
voskové plátno
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
L§Š s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
spotrebný materiál
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
|
|
COBA TRADE Int. spol. s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
|
|
26.06.2024 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
vo-01-2019
|
škola v prírode pre žiakov základnej školy
|
14 883,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
23.05.2019 |
16.05.2019 |
|
ZŠ Hroncova 23, Košice |
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
maliarske práce
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
Objednávka |
90/2021
|
vypracovanie PD
|
940,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
00703/17
|
klampiarské práce na budove telocvicni
|
184,08 |
s DPH |
23/2017
|
|
03.04.2017 |
|
|
Ján Štofka |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
11.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7293915482
|
dodávka elektriny
|
216,31 |
s DPH |
|
5100133580
|
17.01.2018 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
30.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7293915481
|
dodávka elektriny
|
747,10 |
s DPH |
|
5100133580
|
17.01.2018 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
30.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7005500112
|
dodávka tepla
|
7 190.88 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
TEHO spol. s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
22.01.2018 |
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
ODBO14120890
|
odber kuchynského odpadu
|
25,20 |
s DPH |
|
2014/0612/10220331
|
16.01.2018 |
|
|
INTA s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
22.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Zmluva |
01/2018/227
|
obstarávanie LVK
|
5 250.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Drahoslava Juhásová-Detská rekreácia |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
SR18000861
|
toaletné potreby ŠJ
|
50,40 |
s DPH |
|
301806
|
12.01.2018 |
|
|
ILLE-PApier-Service SK spol. s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
22.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
720180070
|
programové vybavenie Vema
|
678,60 |
s DPH |
|
13386
|
16.01.2018 |
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
22.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
190475
|
renovácia tonerov
|
54,00 |
s DPH |
71/2019
|
|
27.06.2019 |
|
|
MKaTech s.r.o |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
27.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1801000071
|
aktualizácia a sevis programu v ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
22.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201800475
|
virtualna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
09/11/065
|
11.01.2018 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
22.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9801238515
|
ochrana objektu ZŠ
|
13,00 |
s DPH |
|
9/8/01/2385/15
|
11.01.2018 |
|
|
KRPZ odbor ochrany objektov |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
22.01.2018 |
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8200118307
|
telekomunikačné služby
|
70,84 |
s DPH |
|
9914573129
|
10.01.2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
22.01.2018 |
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1180135180
|
telekomunikačné služby - paušal
|
14,77 |
s DPH |
|
58519h
|
10.01.2018 |
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Klára Dziaková |
riaditel školy |
22.01.2018 |
10.01.2018 |