|
|
Faktúra |
FZ/6/2026
|
UP-stravovacie karty kredit
|
332,15 |
s DPH |
73/2026
|
|
28.04.2026 |
|
|
|
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
28.04.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/244/2025
|
VSE - elektrina
|
57,00 |
s DPH |
|
5100133580
|
03.07.2025 |
|
|
VSE |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/252/2025
|
Seyfor - služby VEMA 3-5
|
40,18 |
s DPH |
|
20200332
|
07.07.2025 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/251/2025
|
Benefit - multisportkarty
|
304,00 |
s DPH |
|
26/2023/227
|
07.07.2025 |
|
|
Benefit Systems Slovakia |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/250/2025
|
Slovak Telekom - telekomunikačné služby
|
196,82 |
s DPH |
|
9914573129
|
07.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/249/2025
|
Gastroservis-Mobiliár
|
350,00 |
s DPH |
78/2025
|
|
04.07.2025 |
|
|
Gastroservis MM, s.r.o. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/248/2025
|
WILLCOM-reklamné predmety
|
87,33 |
s DPH |
96/2025
|
|
04.07.2025 |
|
|
WILLCOM, s.r.o. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/247/2025
|
B&T servis - piesok
|
205,74 |
s DPH |
109/2025
|
|
04.07.2025 |
|
|
B&T servis, s.r.o. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/246/2025
|
OZ KRAJINA ZÁŽITKOV-KRAKOV
|
8 540,00 |
s DPH |
100/2025
|
|
03.07.2025 |
|
|
OZ KRAJINA ZÁŽITKOV |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/245/2025
|
ASC Agenda Komplet 2026
|
693,00 |
s DPH |
103/2025
|
|
03.07.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/243/2025
|
VSE - zemný plyn
|
177,10 |
s DPH |
|
5200051190
|
03.07.2025 |
|
|
VSE |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/254/2025
|
tábor 1.turnus-príplatky dospelí-rodičia
|
72,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
14.07.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/242/2025
|
SWAN - telekomunikačné služby - paušál
|
4,86 |
s DPH |
|
58519h
|
03.07.2025 |
|
|
SWAN, a.s. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/241/2025
|
Slovenská pošta-Poštový poukaz U
|
0,48 |
s DPH |
|
9001749366
|
03.07.2025 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/240/2025
|
MIRMO - tepovanie
|
465,30 |
s DPH |
101/2025
|
|
03.07.2025 |
|
|
MIRMO, s.r.o. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/239/2025
|
Stredisko sl. škole-účtovníctvo 6/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
19/2024/227
|
03.07.2025 |
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/238/2025
|
Mgr. Miroslava Kuišová-Tréneri v škole
|
140,00 |
s DPH |
|
880/2021
|
02.07.2025 |
|
|
Mgr. Miroslava Kuišová |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/237/2025
|
HORNBACH - spotrebný materiál
|
342,66 |
s DPH |
84/2025
|
|
01.07.2025 |
|
|
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/236/2025
|
COBA TRADE - spotrebný materiál
|
41,18 |
s DPH |
105/2025
|
|
01.07.2025 |
|
|
COBA TRADE |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ZŠ/235/2025
|
UP-stravovacie karty kredit
|
1 337,67 |
s DPH |
106/2025
|
|
01.07.2025 |
|
|
UP Déjeuner |
Základná škola, Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
11.09.2025 |