|
|
Faktúra |
4200133361
|
zemný plyn - preplatok 2024
|
-1 626,24 |
s DPH |
|
5200051190
|
14.01.2025 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7247403108
|
elektrina - dodávka a distribúcia - preplatok 2024
|
-5,51 |
s DPH |
|
5100133580
|
09.01.2025 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7294702408
|
elektrina
|
796,99 |
s DPH |
|
5100133580
|
09.01.2025 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7293395079
|
elektrina
|
880,78 |
s DPH |
|
5100133580
|
09.01.2025 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9001749366
|
spracovanie poštového peňažného poukazu
|
0,96 |
s DPH |
|
11991
|
07.01.2025 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1250114361
|
telekomunikačné služby - paušál
|
6,01 |
s DPH |
|
58519h
|
07.01.2025 |
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8422402045
|
služby VEMA
|
39,47 |
s DPH |
|
2020332
|
07.01.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501111578
|
dodávka vody
|
1 334,39 |
s DPH |
|
1/103/2002
|
02.01.2025 |
|
|
VVS a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240000715
|
sedačka
|
234,00 |
s DPH |
223/2024
|
|
30.12.2024 |
|
|
Mobelix SK s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241220003
|
ochranné siete
|
2 570.00 |
s DPH |
224/2024
|
|
30.12.2024 |
|
|
B.S.M. Invest s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243109548
|
servis bezpečnostných rohoží
|
155,05 |
s DPH |
|
05/2021/1227
|
27.12.2024 |
|
|
CWS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241218001
|
oprava tabule
|
100,00 |
s DPH |
221/2024
|
|
27.12.2024 |
|
|
B.S.M. Invest s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8111883119
|
reproduktor
|
204,00 |
s DPH |
222/2024
|
|
23.12.2024 |
|
|
NAY a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA-2467185
|
notebook
|
1 091.00 |
s DPH |
218/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241220001
|
ochranné siete
|
1 400,00 |
s DPH |
219/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
B.S.M. Invest s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA-0932024
|
herné zariadenia
|
5 795.00 |
s DPH |
220/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
Detské ihriská s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
220/2024
|
herné zariadenia
|
5 795,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Detské ihriská s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV20100747
|
slávnostné menu a bufetové stoly
|
3 745.10 |
s DPH |
168/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
Novitech Partner, s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
031224
|
nerezové stoly, stoličky a madlá
|
3 100.00 |
s DPH |
195/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
Martin Dzubriak |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7711020177
|
stravovacie karty - kredit
|
328,53 |
s DPH |
7/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |