|
|
Faktúra |
20240434
|
činnosť technika BOZP, PO, CO
|
144,00 |
s DPH |
|
8/2011/227
|
03.12.2024 |
|
|
Filip Šamaj |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2425-2162
|
časopisy 1. stupeň
|
7,20 |
s DPH |
138/2024
|
|
03.12.2024 |
|
|
ARES spol. s.ro. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
138/2024
|
časopisy 1. stupeň
|
7,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
ARES spol. s.ro. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
vedenie krúžku
|
250,00 |
s DPH |
|
14/2024/227
|
02.12.2024 |
|
|
Tvorenie a učenie Ing. Silvia Lukačíková,PhD. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9801238515
|
ochrana objektu ZŠ a ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
|
9/8/01/2385/15
|
02.12.2024 |
|
|
KRPZ odbor ochrany objektov |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2501096048
|
dodávka vody
|
3 882.63 |
s DPH |
|
1/103/2002
|
28.11.2024 |
|
|
VVS a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7411018753
|
stravovacie karty - kredit
|
179,01 |
s DPH |
7/2024
|
|
28.11.2024 |
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
102024/37
|
príplatky za stravu zamestnancov
|
693,78 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
102024/36
|
réžia za podanú stravu
|
2 014.20 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
102024/38
|
príplatky na stravu zo SF
|
111,90 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3400625
|
servisné práce
|
43,20 |
s DPH |
173/2024
|
|
26.11.2024 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240424
|
súťaž YPSILON SLOVINA
|
798,00 |
s DPH |
171/2024
|
|
26.11.2024 |
|
|
LEXICON SLOVAKIA o.z. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202499142
|
Jazykový kvet KLASIK
|
8,00 |
s DPH |
172/2024
|
|
26.11.2024 |
|
|
IALF o.z. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3400621
|
oprava konvektomatu
|
1 871.52 |
s DPH |
161/2024
|
|
26.11.2024 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241101
|
krúžok Výtvarné ateliéry so Zdenkou
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
THERMONT s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
243108520
|
servis bezpečnostných rohoží
|
155,05 |
s DPH |
|
05/2021/1227
|
21.11.2024 |
|
|
CWS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5005500130
|
dodávka tepla
|
5 667.89 |
s DPH |
|
1120160216
|
21.11.2024 |
|
|
TEHO spol. s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8100088659
|
poistenie majetku
|
65,48 |
s DPH |
|
2617005389
|
19.11.2024 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241129
|
detské tričká s potlačou
|
207,55 |
s DPH |
176/2024
|
|
19.11.2024 |
|
|
WILLCOM reklamná agentúra |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
21.11.2024 |
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
176/2024
|
detské tričká s potlačou
|
208,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
WILLCOM reklamná agentúra |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
21.11.2024 |