Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZŠ/114/2026 Slovak Telekom - telekomunikačné služby 192,54 s DPH 9914573129 08.04.2026 Základná škola, Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 10.04.2026 12.05.2026
Faktúra ZŠ/122/2026 CUBS plus-kybernetická bezpečnosť 43,05 s DPH 23/2024/227 08.04.2026 Základná škola, Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 10.04.2026 12.05.2026
Faktúra ZŠ/115/2026 Datacomp-IT technika-VZP 95,66 s DPH 45/2026 08.04.2026 Základná škola, Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 12.05.2026
Faktúra ZŠ/120/2026 Seyfor - služby VEMA 01-03/2026 41,13 s DPH 20200332 08.04.2026 Základná škola, Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 10.04.2026 12.05.2026
Faktúra ZŠ/119/2026 Slovenská pošta-Poštový poukaz U 0,16 s DPH 9001749366 08.04.2026 Základná škola, Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 10.04.2026 12.05.2026
Faktúra ZŠ/118/2026 LEXICON SLOVAKIA-ENGLISHSTAR-rodičia 858,00 s DPH 58/2026 08.04.2026 Základná škola, Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 10.04.2026 12.05.2026
Faktúra ZŠ/117/2026 SWAN - telekomunikačné služby paušál 3,16 s DPH 58519h 08.04.2026 Základná škola, Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 10.04.2026 12.05.2026
Faktúra ZŠ/112/2026 SPP - zemný plyn 168,00 s DPH 9107275808 01.04.2026 Základná škola, Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 10.04.2026 12.05.2026
Faktúra ZŠ/111/2026 HORNBACH - spotrebný materiál 5,60 s DPH 28/A/2026 01.04.2026 Základná škola, Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 10.04.2026 12.05.2026
Faktúra ZŠ/110/2026 UP-stravovacie karty kredit 391,47 s DPH 53/2026 31.03.2026 Základná škola, Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 31.03.2026 12.05.2026
Faktúra ZŠ/107/2026 HL Build-prerobenie riad. na triedu 3 848,04 s DPH 54/2026 30.03.2026 Základná škola, Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 30.03.2026 12.05.2026
Faktúra ZŠ/104/2026 Tibor Illés - čistenie kanalizácie 1 300,00 s DPH 52/2026 30.03.2026 Základná škola, Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 30.03.2026 12.05.2026
Faktúra ZŠ/105/2026 MAMTRANS-autobusová preprava-rodičia 1 500,00 s DPH 32/2026 30.03.2026 Základná škola, Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 30.03.2026 12.05.2026
Faktúra ZŠ/108/2026 Mgr.Ján Majerník-maľovanie šatní 6 202,00 s DPH 55/2026 30.03.2026 Základná škola, Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 30.03.2026 12.05.2026
Faktúra ZŠ/106/2026 PAPIER SERVIS-zápis do 1.roč.-VZP 237,64 s DPH 48/2026 30.03.2026 Základná škola, Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 30.03.2026 12.05.2026
Faktúra ZŠ/109/2026 ALARMTEL-preloženie kamier a rozhlasu 1 226,19 s DPH 56/2026 30.03.2026 Základná škola, Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 30.03.2026 12.05.2026
Faktúra ZŠ/103/2026 Phantom-výsadba drevín 4 085,96 s DPH 15/A/2026 27.03.2026 Základná škola, Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 27.03.2026 12.05.2026
Faktúra ZŠ/101/2026 MKaTech - tonery 2 353,14 s DPH 41/2026 27.03.2026 Základná škola, Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 27.03.2026 12.05.2026
Faktúra ZŠ/102/2026 Jaroslav Kočiš-BIO odpad 490,00 s DPH 49/2026 27.03.2026 Základná škola, Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 27.03.2026 12.05.2026
Faktúra ZŠ/100/2026 ZSC-kurz korčuľovania-rodičia 2 000,00 s DPH 21/2026 27.03.2026 Základná škola, Hroncova 23, Košice Mgr. Martin Fazekaš riaditeľ školy 27.03.2026 12.05.2026
zobrazené záznamy: 21-40/9917