|
|
Faktúra |
8469394869
|
elektrina - dodávka a distribúcia
|
67,00 |
s DPH |
|
5100133580
|
15.05.2024 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4447368780
|
zemný plyn
|
413,80 |
s DPH |
|
5100133580
|
15.05.2024 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5005500124
|
dodávka tepla
|
4 995,82 |
s DPH |
|
112016216
|
15.05.2024 |
|
|
TEHO spol. s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7292581317
|
elektrina - dodávka a distribúcia
|
1 225,92 |
s DPH |
|
5100133580
|
15.05.2024 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7293458688
|
elektrina - dodávka a distribúcia
|
1 777,96 |
s DPH |
|
5100133580
|
15.05.2024 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401152
|
kôš do umývačky riadu
|
102,12 |
s DPH |
34/2024
|
|
15.05.2024 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24040621
|
odber kuchynského odpadu
|
122,40 |
s DPH |
|
2014/0612/10220331
|
14.05.2024 |
|
|
INTA s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
vedenie krúžku
|
60,00 |
s DPH |
|
21/2023/227
|
14.05.2024 |
|
|
Mgr. art. Barbora Šutáková - ZAKEE |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
06/2024
|
vedenie krúžku
|
60,00 |
s DPH |
|
21/2023/227
|
14.05.2024 |
|
|
Mgr. art. Barbora Šutáková - ZAKEE |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
042024/11
|
réžia na podanú stravu
|
1 666,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243103749
|
servis bezpečnostných rohoží
|
77,48 |
s DPH |
|
05/2021/227
|
13.05.2024 |
|
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
042024/10
|
príplatky zo SF na stravu
|
92,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
042024/12
|
príplatky za stravu zamestnancov
|
574,12 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240399
|
vypracovanie GAP analýzy
|
300,00 |
s DPH |
27/2024
|
|
09.05.2024 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2405002301
|
benefit - multisport karty
|
649,00 |
s DPH |
|
26/2023/227
|
07.05.2024 |
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9001689120
|
spracovanie poštového peňažného poukazu
|
0,96 |
s DPH |
|
11991
|
07.05.2024 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348755619
|
telekomunikačné služby
|
204,90 |
s DPH |
|
9914573129
|
07.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240517736
|
telekomunikačné služby - paušál
|
3,31 |
s DPH |
|
58519h
|
03.05.2024 |
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7411007214
|
dobíjanie stravovacích kariet
|
213,15 |
s DPH |
7/2024
|
|
03.05.2024 |
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240830
|
deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
30/2024
|
|
02.05.2024 |
|
|
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |