|
|
Faktúra |
042024/10
|
príplatky zo SF na stravu
|
92,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
042024/12
|
príplatky za stravu zamestnancov
|
574,12 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
042024/11
|
réžia na podanú stravu
|
1 666,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
243103749
|
servis bezpečnostných rohoží
|
77,48 |
s DPH |
|
05/2021/227
|
13.05.2024 |
|
|
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240399
|
vypracovanie GAP analýzy
|
300,00 |
s DPH |
27/2024
|
|
09.05.2024 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2405002301
|
benefit - multisport karty
|
649,00 |
s DPH |
|
26/2023/227
|
07.05.2024 |
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9001689120
|
spracovanie poštového peňažného poukazu
|
0,96 |
s DPH |
|
11991
|
07.05.2024 |
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348755619
|
telekomunikačné služby
|
204,90 |
s DPH |
|
9914573129
|
07.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1240517736
|
telekomunikačné služby - paušál
|
3,31 |
s DPH |
|
58519h
|
03.05.2024 |
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7411007214
|
dobíjanie stravovacích kariet
|
213,15 |
s DPH |
7/2024
|
|
03.05.2024 |
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240830
|
deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
30/2024
|
|
02.05.2024 |
|
|
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240662
|
tablo absolventov
|
120,00 |
s DPH |
35/2024
|
|
02.05.2024 |
|
|
Portrét s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2419459
|
universal charger USB - C
|
32,40 |
s DPH |
36/2024
|
|
02.05.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
Zmluva |
072024227
|
prenájom nekrytých športových plôch
|
46,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Ing. Konštantín Kundrát CSc. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
universal charger USB - C
|
32,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
SR24007731
|
papierový a dezinfekčný tovar
|
60,55 |
s DPH |
|
318210
|
29.04.2024 |
|
|
ILLE-PApier-Service SK spol. s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024/612
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
83,77 |
s DPH |
33/2024
|
|
26.04.2024 |
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
nákup koša do umývačky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
pracovné oblečenie ŠJ
|
83,77 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
|
|
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3400186
|
výmena potrubného ventilátora
|
727,20 |
s DPH |
24/2024
|
|
22.04.2024 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
29.04.2024 |
22.04.2024 |