|
|
Faktúra |
3240002797
|
energetické náklady
|
43,16 |
s DPH |
108/2024
|
|
18.09.2024 |
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3240002796
|
prenájom Auly Maxima
|
259,50 |
s DPH |
108/2024
|
|
18.09.2024 |
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
960303
|
náplň do sedacích vakov
|
86,40 |
s DPH |
116/2024
|
|
18.09.2024 |
|
|
EMI EU, s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
9046382705
|
akumulátor
|
24,98 |
s DPH |
124/2024
|
|
18.09.2024 |
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s., |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202402
|
oprava a úprava školských skriniek
|
468,00 |
s DPH |
1202024
|
|
17.09.2024 |
|
|
Marek Schmutzer |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
6555854488
|
poistné majetku
|
134,87 |
s DPH |
|
6555854488
|
16.09.2024 |
|
|
KOOPERATIVA |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2440960
|
tablet
|
133,00 |
s DPH |
111/2024
|
|
16.09.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
100054237
|
kancelárske kreslá
|
729,60 |
s DPH |
122/2024
|
|
13.09.2024 |
|
|
ASKO-nábytok |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1102403609
|
učebnica španielčiny
|
749,70 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Megabooks SK |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
980128515
|
ochrana objektu ZŠ a ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
|
9/8/01/2385/15
|
13.09.2024 |
|
|
KRPZ odbor ochrany objektov |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3424083552
|
komunálny odpad
|
2 787.84 |
s DPH |
|
00147027/25
|
13.09.2024 |
|
|
MESTO KOŠICE |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
124/2024
|
akumulátor
|
24,98 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Lidl Slovenská republika, v.o.s., |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
5005500128
|
dodávka tepla
|
2 608.01 |
s DPH |
|
112016216
|
13.09.2024 |
|
|
TEHO spol. s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240369
|
servisné práce
|
988,32 |
s DPH |
84/2024
|
|
12.09.2024 |
|
|
MKaTech. s.r.o. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240286
|
činnosť technika BOZP, PO, CO
|
144,00 |
s DPH |
|
8/2011/227
|
12.09.2024 |
|
|
Filip Šamaj |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8448441950
|
elektrina - dodávka a distribúcia
|
67,00 |
s DPH |
|
5100133580
|
12.09.2024 |
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4484384214
|
zemný plyn
|
413,80 |
s DPH |
|
5200051190
|
12.09.2024 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240390
|
tonery
|
591,70 |
s DPH |
118/2024
|
|
12.09.2024 |
|
|
MKaTech s.r.o |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7294569621
|
elektrina
|
447,36 |
s DPH |
|
5100133580
|
12.09.2024 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7293995171
|
elektrina
|
527,27 |
s DPH |
|
5100133580
|
12.09.2024 |
|
|
VSE a.s. |
ZŠ Hroncova 23, Košice |
Mgr. Martin Fazekaš |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |